| DFB0572/20 |
Odber el. energie 11/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/20 |
Odber el. energie 10/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 351,01 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
224,60 € |
03.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
467,40 € |
03.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/20 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
709,00 € |
03.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
Výbava do nástennej lekárničky (kuchyňa) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
85,76 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 10/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/20 |
BOZP - OPP 09 - 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
Ochranný oblek 250 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Cottonworks s. r. o. |
46847405 |
|
2 870,00 € |
02.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
Zemný plyn 11/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/20 |
Zemný plyn 11/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
Zemný plyn 11/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,23 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
147,92 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
144,80 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
209,55 € |
31.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/20 |
Strihanie vlasov 09 - 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
193,00 € |
31.10.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/20 |
Odber kuchynského odpadu 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
Ochranný oblek 40 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
620,64 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/20 |
Pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
333,59 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/20 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
78,25 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 154,20 € |
30.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/20 |
Lieky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
983,59 € |
30.10.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby (proti hlodavcom a pod.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
186,84 € |
29.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
114,55 € |
29.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
852,35 € |
29.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,18 € |
29.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,23 € |
29.10.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
