| DFB0633/20 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
219,30 € |
13.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
209,85 € |
12.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/20 |
Rukavice nitrilové jednorázové M 18 ks, L 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
264,00 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/20 |
Ochranný oblek Safetech 2XL 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
640,01 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
47,18 € |
11.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/20 |
Certifikovaný box na nebezpecný odpad 60 l 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
166,80 € |
11.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/20 |
Reklamné predmety s logom 28 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
46225625 |
|
402,40 € |
11.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0588/20 |
Vrece rozpustné vo vode VIDRA na manipuláciu s infikovaným materiálom 4 bal (25 ks/ bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
117,28 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/20 |
Rukavice latexové bez púdru M 21 bal (100 ks/ bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
312,98 € |
10.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/20 |
Lieky, vitamíny 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 022,05 € |
10.11.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 094,59 € |
10.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
188,88 € |
10.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/20 |
Ochranný oblek 58 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
881,38 € |
09.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/20 |
Dezinfekcia objektov na adrese: Kaštieľska 46, 930 28 Okoč o rozlohe 800 m2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
624,00 € |
09.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/20 |
Respirátor FFP2/ KN95 AMO 20 ks/ bal. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANIMANI s.r.o. |
52018016 |
|
304,30 € |
08.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0591/20 |
Calúnená válanda s úložným priestorom v pocte 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ivan Bobkovič |
35021772 |
|
840,00 € |
06.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/20 |
Televízor Sencor SLE3260TCS, F-konektor, rozbočovač FV1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
158,00 € |
06.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
210,27 € |
06.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/20 |
Germicídny žiaric MBVE-60-P uzavretý za prítomnosti osôb 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BOLEX, s.r.o. |
52170543 |
|
881,90 € |
06.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/20 |
Dávkovač liekov týždňový 106 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
307,40 € |
06.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/20 |
Textilný tovar (posteľné súpravy, vankúše, osušky, uteráky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
1 812,77 € |
06.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/20 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ a DS944FF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
210,00 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/20 |
Certifikovaný box na nebezpecný odpad 60 l 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
16,68 € |
05.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/20 |
Čiapka pre zdravotné sestry 10 bal (100/ bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
53,86 € |
05.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/20 |
Návleky na topánky 10 bal (100 ks/bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Naures s.r.o. |
47157879 |
|
80,00 € |
05.11.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
165,30 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
Ochrana osobných údajov 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
Generátor ozónu "Ozon N10000" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o. |
31341357 |
|
299,00 € |
04.11.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/20 |
Odber el. energie 11/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
03.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
