| DFB0415/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
70,60 € |
17.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
244,99 € |
17.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
Textilný tovar 90 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitos Róbert |
35016264 |
|
931,35 € |
14.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
907,62 € |
13.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
24,58 € |
13.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
50,82 € |
13.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
Partiprén bez tuloénu 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mária Mrázová - REMA "M" |
30031974 |
|
18,80 € |
12.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
11.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
Holičské služby 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
307,50 € |
10.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
167,98 € |
10.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/20 |
Strihanie vlasov 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
150,00 € |
10.08.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
Tesco poukážky v NH 10 a 20 eur po 58 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
1 740,00 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
145,29 € |
06.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,82 € |
06.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,16 € |
06.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
601,50 € |
06.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,91 € |
06.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
Odber el. energie 07/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 427,57 € |
04.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
Odber el. energie 08/2020 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
372,28 € |
04.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
Odber el. energie 08/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
04.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
04.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
04.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
Ochrana osobných údajov 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
707,53 € |
03.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
Klystírovacia sada 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
27,90 € |
03.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
Zemný plyn 08/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
Zemný plyn 08/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
Zemný plyn 08/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,07 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
