Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0650/20 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 99,20 € 08.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0648/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 141,25 € 08.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0647/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 905,92 € 08.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0646/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 959,31 € 08.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0640/20 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 354,85 € 07.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFO0085/20 Tena vlhčené utierky 48 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HEKAS s.r.o. 36695432 239,52 € 07.12.2020 Faktúra
DFB0654/20 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 148,36 € 04.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0641/20 Ochrana osobných údajov 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0639/20 Odber el. energie 11/2020 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 093,26 € 03.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0634/20 Poplatok za čistenie fekálií 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 76,50 € 03.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0637/20 Infrapanel Ecosun 850+ 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 458,00 € 02.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0635/20 Rukavice latexové pudrované M 45 bal (100 ks/ bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 393,75 € 02.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFS0002/20 Tesco poukážky v NH 10 a 20 eur po 57 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 1 710,00 € 02.12.2020 Faktúra
DFB0660/20 BOZP - OPP 11 - 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 01.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFO0086/20 Antidekubitný chránič päty a lakľa 4 ks, antidekubitný matrac (200x90 cm) s kompresorom 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 153,80 € 01.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0626/20 Plastový riad jednorazový, iné kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 282,80 € 01.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0632/20 Civilná obrana a ochrana 10 - 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Csiffári František 41107772 51,00 € 01.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0625/20 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 746,56 € 01.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0644/20 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 111,94 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0643/20 Telekomunikačné služby (mobil) 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 128,60 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0642/20 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0619/20 Nájomné, el. energia, vodné 11/2020 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 404,20 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0622/20 Zemný plyn 12/2020 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0621/20 Zemný plyn 12/2020 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0620/20 Zemný plyn 12/2020 Záhradkárska 5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,00 € 01.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFB0659/20 Pohrebné náklady Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viktor Ollári 43498795 877,00 € 30.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFO0080/20 Lieky 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 118,62 € 30.11.2020 09.01.2021 Faktúra
DFB0658/20 Odber kuchynského odpadu 11/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 62,40 € 30.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0628/20 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 603,66 € 30.11.2020 30.12.2020 Faktúra
DFB0631/20 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 171,77 € 30.11.2020 30.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »