DFB0650/20 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,20 € |
08.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,25 € |
08.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
905,92 € |
08.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
959,31 € |
08.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/20 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
354,85 € |
07.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0085/20 |
Tena vlhčené utierky 48 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HEKAS s.r.o. |
36695432 |
|
239,52 € |
07.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0654/20 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
148,36 € |
04.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/20 |
Ochrana osobných údajov 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/20 |
Odber el. energie 11/2020 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 093,26 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/20 |
Poplatok za čistenie fekálií 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
03.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/20 |
Infrapanel Ecosun 850+ 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
458,00 € |
02.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/20 |
Rukavice latexové pudrované M 45 bal (100 ks/ bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. |
35890363 |
|
393,75 € |
02.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/20 |
Tesco poukážky v NH 10 a 20 eur po 57 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
1 710,00 € |
02.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0660/20 |
BOZP - OPP 11 - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0086/20 |
Antidekubitný chránič päty a lakľa 4 ks, antidekubitný matrac (200x90 cm) s kompresorom 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
153,80 € |
01.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/20 |
Plastový riad jednorazový, iné kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
282,80 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/20 |
Civilná obrana a ochrana 10 - 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/20 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
746,56 € |
01.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/20 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2020, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
111,94 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/20 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
128,60 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/20 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/20 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2020 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/20 |
Zemný plyn 12/2020 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/20 |
Zemný plyn 12/2020 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/20 |
Zemný plyn 12/2020 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/20 |
Pohrebné náklady |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viktor Ollári |
43498795 |
|
877,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/20 |
Lieky 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 118,62 € |
30.11.2020 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0658/20 |
Odber kuchynského odpadu 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
62,40 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/20 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 603,66 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/20 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
171,77 € |
30.11.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |