| DFB0359/19 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 404,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
Potraviny (kuracie stehná) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
79,20 € |
29.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
343,83 € |
29.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
206,05 € |
29.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
219,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
Kancelárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
105,55 € |
17.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
550,68 € |
16.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,47 € |
16.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
168,01 € |
15.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
Strihanie vlasov 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
85,50 € |
11.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
Licencia IS Cygnus Pro 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
452,30 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
Holičské práce 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
323,70 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
862,53 € |
11.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
Potraviny (koncentrát) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,08 € |
11.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
259,76 € |
10.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
Pedikúra |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
117,00 € |
08.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
KTV KB 07-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
59,40 € |
08.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
Publik IP + internet 07-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
48,00 € |
08.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
KTV RB 07-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
59,40 € |
08.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
Rukavice nitrilové bez púdru modré M 200 ks 24 bal |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
236,16 € |
08.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
Voda Pí 18,9 l 4 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
04.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
Ochrana osobných údajov 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
Odber kuchynského odpadu 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
Plastové taniere, poháre, príbory, papierové tácky, miešadla (74 ks) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
158,10 € |
04.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/19 |
Keramický materiál - Glazúra zelená 217A |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
108,00 € |
04.07.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/19 |
Umelecká činnosť |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Peter Cseh |
1075468537 |
|
525,00 € |
04.07.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
109,88 € |
03.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
Odber el. energie Kaštieľska 46 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 149,02 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 06/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
02.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
