| DFB0386/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.8.2019-16.9.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
Holičské práce za 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
357,50 € |
19.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
189,52 € |
19.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/19 |
Strihanie vlasov 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
83,60 € |
19.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
288,00 € |
16.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/19 |
Návlek na posteľ modrý 30 ks, dopravné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
25,99 € |
16.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/19 |
Návlek na posteľ modrý 50 ks, doprava |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
39,98 € |
16.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
826,61 € |
15.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
Toner Canon C-EXV33 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
46,80 € |
13.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,38 € |
13.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
327,52 € |
12.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
327,52 € |
12.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
216,66 € |
10.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
197,06 € |
05.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
Odber kuchynského odpadu 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
05.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
34,46 € |
05.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
34,46 € |
05.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
223,69 € |
05.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
Ochrana osobných údajov 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
Odber elektrickej energie 07/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
974,71 € |
04.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
Odber elektrickej energie 08/2019 Sokolecká 12,Hlavná 58,Záhradkárska 5,Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
Odber elektrickej energie 08/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
02.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
Vence, záhradkárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
201,00 € |
01.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
87,73 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
Komunikačná infranštruktúra 07/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), komunikačná infranštruktúra 07/2019 SNP6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,98 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
64,80 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
1 122,27 € |
31.07.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/19 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 404,24 € |
31.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
