| DFB0415/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
135,11 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
BOZP-OPP 07-08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
Zemný plyn 09/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
Zemný plyn 09/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
Zemný plyn 09/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
Zemný plyn 09/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
Zemný plyn 09/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
Zemný plyn 09/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,33 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,33 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
Telekomunikčné služby (pevná sieť), internet |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,32 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
Telekomunikčné služby (pevná sieť), internet |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
102,32 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
Civilná obrana a ochrana 07-09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
38,30 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
38,30 € |
31.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
Osobná doprava autobusom |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
247,20 € |
31.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
214,75 € |
30.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
Pedikúra 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
156,00 € |
30.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
Servis (hygienické potreby) KT 35/2019 - 42/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
307,61 € |
29.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,01 € |
27.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,01 € |
27.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,16 € |
27.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
80,24 € |
26.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
380,03 € |
22.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
848,45 € |
22.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
UKT GoTalk TAB-zml.č.44/2019, p.:Nadácia SPP |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jiří Menšík |
11533421 |
|
719,00 € |
21.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/19 |
Rám+stojan,zml.č.:44/2019,p.: Nadácia SPP |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jiří Menšík |
11533421 |
|
53,00 € |
21.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
148,83 € |
20.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
