DFB0532/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
194,24 € |
18.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0558/19 |
Kúpeľňový ohrievač EWT CLIMA Futur 200 TLS 4 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
399,96 € |
14.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/19 |
Holičské práce 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
383,50 € |
14.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/19 |
Strihanie vlasov 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
85,50 € |
14.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/19 |
Kniha s partnermi 20 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
330,00 € |
12.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
208,03 € |
10.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/19 |
BOZP - OPP 09 - 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
08.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/19 |
Odber kuchynského odpadu 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
07.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
956,41 € |
07.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
585,95 € |
07.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
914,09 € |
07.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
627,83 € |
06.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/19 |
Odber el. energie 10/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 458,22 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/19 |
Odber el. energie 11/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/19 |
Odber el. energie 11/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
05.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky, pracovné pomôcky, iné |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
118,00 € |
04.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
113,82 € |
04.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/19 |
Ochrana osobných údajov 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
363,12 € |
04.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/19 |
Kancelárske potreby, tonery |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
194,80 € |
04.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/19 |
Zemný plyn 11/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/19 |
Zemný plyn 11/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/19 |
Zemný plyn 11/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6 Sokolecká 12, Kaštieľska 46 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,95 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
83,57 € |
01.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 10/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/19 |
Odvoz odpadovej vody 10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
20,90 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/19 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
986,08 € |
31.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |