Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0532/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 194,24 € 18.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0558/19 Kúpeľňový ohrievač EWT CLIMA Futur 200 TLS 4 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 399,96 € 14.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0535/19 Holičské práce 10/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 383,50 € 14.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFO0061/19 Strihanie vlasov 10/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Imrich Vajda - HOLIČSTVO 33936765 85,50 € 14.11.2019 29.01.2020 Faktúra
DFB0533/19 Kniha s partnermi 20 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 CBS spol, s.r.o. 36754749 330,00 € 12.11.2019 29.01.2020 Faktúra
DFB0524/19 Potraviny (pekárenské výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 208,03 € 10.11.2019 11.01.2020 Faktúra
DFB0546/19 BOZP - OPP 09 - 10/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 08.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0528/19 Odber kuchynského odpadu 10/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 07.11.2019 20.12.2019 Faktúra
DFB0522/19 Čistiace prostriedky DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 TORBIA, s.r.o. 36343129 956,41 € 07.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0527/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 585,95 € 07.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0526/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 914,09 € 07.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0529/19 Čistiace prostriedky DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 627,83 € 06.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0520/19 Odber el. energie 10/2019 Kaštieľska 46 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 458,22 € 05.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0516/19 Odber el. energie 11/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 80,00 € 05.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0515/19 Odber el. energie 11/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 339,34 € 05.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0523/19 Potraviny, čistiace prostriedky, pracovné pomôcky, iné DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 118,00 € 04.11.2019 20.12.2019 Faktúra
DFB0503/19 Potraviny (mäsovýrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 113,82 € 04.11.2019 20.12.2019 Faktúra
DFB0510/19 Ochrana osobných údajov 11/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 24,00 € 04.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFO0060/19 Potraviny DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 363,12 € 04.11.2019 28.12.2019 Faktúra
DFB0506/19 Kancelárske potreby, tonery DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 194,80 € 04.11.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0514/19 Zemný plyn 11/2019 Záhradkárska 5 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,00 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0513/19 Zemný plyn 11/2019 SNP 6 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 246,00 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0512/19 Zemný plyn 11/2019 Kvetná 1 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 144,00 € 01.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0519/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6 Sokolecká 12, Kaštieľska 46 10/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,95 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0518/19 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0517/19 Telekomunikačné služby (mobil) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 83,57 € 01.11.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0508/19 Nájomné, el. energia, vodné 10/2019 Hlavná 716 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 433,00 € 31.10.2019 20.12.2019 Faktúra
DFB0507/19 Odvoz odpadovej vody 10/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 31.10.2019 20.12.2019 Faktúra
DFB0509/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 20,90 € 31.10.2019 17.12.2019 Faktúra
DFB0504/19 Potraviny (ovocie, zeleniny) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 986,08 € 31.10.2019 10.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »