| DFB0561/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infranštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
103,28 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/19 |
Civilná obrana a ochrana 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
642,18 € |
30.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
223,37 € |
30.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/19 |
Odvoz odpadovej vody 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
30.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/19 |
Osobná doprava autobusom Dolný Štál - Püspökladány (HU) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
446,80 € |
30.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/19 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 205,63 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/19 |
Potraviny, čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
230,71 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
103,87 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
239,72 € |
29.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/19 |
Tovar |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
209,18 € |
29.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/19 |
Pí voda 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,01 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/19 |
Rukavice nitriové bez púdru, modré M 200 ks 24 bal |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
236,16 € |
25.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
23,02 € |
25.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
388,88 € |
25.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/19 |
Potraviny (treska) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
28,21 € |
25.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/19 |
Kurz prvej pomoci dňa 22.11.2019 pre 20 os. |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
400,00 € |
22.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
134,40 € |
22.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,60 € |
21.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
595,70 € |
21.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/19 |
Nákupné poukážky 56 ks nominálna hodnota 30 eur/ ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
1 680,00 € |
20.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
157,93 € |
20.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/19 |
Potraviny (mikulášsky balíček) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,26 € |
19.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
24,10 € |
19.11.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
856,59 € |
19.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,16 € |
19.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
879,79 € |
19.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.11.2019 - 16.12.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
348,00 € |
19.11.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
