Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0324/19 BOZP-OPP 05 - 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 02.07.2019 18.09.2019 Faktúra
DFB0332/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 182,58 € 01.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0322/19 Telekomunikačné služby (mobil) 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 96,28 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0321/19 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7,20 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0320/19 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2019, internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,03 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0316/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 62,43 € 28.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0345/19 Odvoz odpadovej vody 06/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 27.06.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0302/19 Voda Pí 18,9 l 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 27.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFO0033/19 Textilná galantéria DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 HUMISS, spol. s r.o. 36616923 4 339,38 € 26.06.2019 29.08.2019 Faktúra
DFO0032/19 Dávkovač liekov 13 + 17 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 92,99 € 26.06.2019 29.08.2019 Faktúra
DFB0307/19 Pračka BWSA 51052W 1 ks, zistenie závady DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 249,40 € 26.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0317/19 Záhradkárske a iné potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 151,05 € 26.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0300/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 126,44 € 25.06.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0304/19 Materiál na údržbu DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 137,30 € 25.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0297/19 Revízia komínov DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viliam Nagy 37627911 54,00 € 24.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0295/19 Čistiace prostriedky DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 77,09 € 21.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0301/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 881,63 € 20.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0299/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 494,58 € 20.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0296/19 Potraviny (mrazené výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 95,91 € 20.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0298/19 Potraviny (pekárenské výrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 180,85 € 20.06.2019 22.08.2019 Faktúra
DFB0294/19 Telekomunikačné služby (mobil) 17.06.2019 - 16.07.2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Orange Slovensko, a.s. 35697270 62,00 € 19.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFO0031/19 Matrac MEDICAL VISCO S3 200 x 80 cm DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 ROBERT DIAMONDS s.r.o. 47226960 182,00 € 19.06.2019 29.08.2019 Faktúra
DFO0030/19 Hygienické potreby DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 122,90 € 17.06.2019 29.08.2019 Faktúra
DFB0293/19 Poplatok za čistenie fekálií 01-05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 382,50 € 17.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0289/19 Potraviny (mäsovýrobky) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 60,48 € 17.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0288/19 Potraviny (rôzne) DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 199,92 € 17.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0287/19 Čistiace prostriedky DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 TORBIA, s.r.o. 36343129 1 112,95 € 14.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0280/19 Voda Pí 18,9 l 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 13.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0292/19 Incidin Liquid 5 l 2 ks DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 83,00 € 13.06.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0286/19 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2019 DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 24,60 € 12.06.2019 23.07.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »