DFB0324/19 |
BOZP-OPP 05 - 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
182,58 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
96,28 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2019, internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
100,03 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
62,43 € |
28.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/19 |
Odvoz odpadovej vody 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.06.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
27.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/19 |
Textilná galantéria |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HUMISS, spol. s r.o. |
36616923 |
|
4 339,38 € |
26.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/19 |
Dávkovač liekov 13 + 17 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
92,99 € |
26.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/19 |
Pračka BWSA 51052W 1 ks, zistenie závady |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
249,40 € |
26.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
151,05 € |
26.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,44 € |
25.06.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
137,30 € |
25.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/19 |
Revízia komínov |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viliam Nagy |
37627911 |
|
54,00 € |
24.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
77,09 € |
21.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
881,63 € |
20.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
494,58 € |
20.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,91 € |
20.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
180,85 € |
20.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.06.2019 - 16.07.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/19 |
Matrac MEDICAL VISCO S3 200 x 80 cm |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
47226960 |
|
182,00 € |
19.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
122,90 € |
17.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/19 |
Poplatok za čistenie fekálií 01-05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
382,50 € |
17.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
60,48 € |
17.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
199,92 € |
17.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
1 112,95 € |
14.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/19 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
13.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/19 |
Incidin Liquid 5 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
83,00 € |
13.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/19 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
24,60 € |
12.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |