| DFO0071/19 |
Strihanie vlasov 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
91,20 € |
16.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/19 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,26 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/19 |
Nájomné 09-12/2019, el. energia 09-11/2019, plyn 09-12/2019, vodné 31.07.2019-03.10.2019 Dlhá 12 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 923,46 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/19 |
Vianočná večera |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
340,00 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/19 |
Vitamíny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
439,98 € |
13.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/19 |
Toner CANON C-EXV33 1 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
46,80 € |
12.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
33,10 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/19 |
Odborné poradenstvo |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. |
25889966 |
|
616,00 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/19 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2019-11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
229,50 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jana Mrvečková |
52147584 |
|
96,50 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
476,83 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,10 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,87 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
133,48 € |
10.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
387,64 € |
09.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
638,71 € |
09.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/19 |
Odber kuchynského odpadu 11/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,24 € |
05.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
Ochrana osobných údajov 12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,77 € |
03.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
03.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/19 |
Odber el. energie 11/2019 Kaštieľska 46 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 399,05 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/19 |
Hosting dssokoc_sk_1 08.12.2019 - 07.12.2020 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
24,44 € |
03.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/19 |
Pedikúra |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
120,00 € |
03.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/19 |
BOZP - OPP 11-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
67,92 € |
02.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/19 |
Zemný plyn 12/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/19 |
Zemný plyn 12/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/19 |
Zemný plyn 12/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
70,34 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
