| DFB0056/24 |
oprava - kryt spätného zrkadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
61,69 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
ochrana objetku za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
akreditovaný modul Arteterapia kurz Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
odvoz bioodpadu - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
supervízia Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
302,50 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
156,23 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
436,14 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
71,83 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
dodanie a montáž čipového systému ovládania výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
170,40 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
plyn Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
plyn Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia 02/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
33,88 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,06 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mobil - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,40 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pevná linka - Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
318,57 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 961,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
747,07 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
65,39 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
253,02 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
335,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 382,08 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
odvoz odpadu za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 343,68 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
