| DFB0133/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,48 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
473,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 207,53 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
68,89 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 084,17 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
473,14 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
odvoz odpadu za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
947,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
451,44 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 715,49 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 828,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vyúčtovanie el.energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 214,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
314,82 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
340,50 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 279,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 280,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 796,86 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
49,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
962,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
BOZP, PO 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
20 ks pracovných zošitov Tréning pamäti 2 (nielen) pre seniorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
24,99 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 266,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
počítač s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 637,00 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
48 testov k prístroju NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,60 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
1 343,45 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
stavebný materiál, oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 543,77 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 02-03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 274,76 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,95 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
výdajník na balenú vodu, fľaša na vodu - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
