| DFB0209/24 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
jarná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
180,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
kalibrácia váhy na váženie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
182,40 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
servisné a revízne činnosti GALANTA 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
ochrana objektu za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
688,42 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
132,25 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
odvoz bioodpadu za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
pšenica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
360,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
supervízia Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
559,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
oprava záhradného malotraktora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
260,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
pevná linka Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,14 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mobil za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,60 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
323,24 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
526,68 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 319,29 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
plyn Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn Trnava, Galanta 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
elektrická energia 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,80 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 082,67 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
odvoz odpadu v 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 389,57 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 449,48 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 614,43 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
BOZP, PO 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vodné, stočné Trnava I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
637,26 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
