| DFB0132/24 |
vyúčtovanie el.energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 214,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
314,82 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
340,50 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 279,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 280,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 796,86 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
49,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
962,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
BOZP, PO 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
20 ks pracovných zošitov Tréning pamäti 2 (nielen) pre seniorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
24,99 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 266,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/DSSZav |
Rámcová dohoda Čerstvé mäso v kuchynskej úprave a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
MIK s r.o. |
34099514 |
|
51 708,60 € |
28.02.2024 |
01.03.2024 |
31.03.2025 |
28.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás 48 testov k prístroju NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,90 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa výberu a potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
49,03 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/24 |
Objednávame si u Vás stavebný tovar vlastného výberu a prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 543,77 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa výberu a aktuálnych prevádzkových potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 132,32 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/24 |
Objednávame si u Vás látky podľa vlastného výberu pre potreby pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
444,55 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0096/24 |
počítač s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 637,00 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
48 testov k prístroju NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,60 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
