| DFB0111/24 |
plyn Zavar 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektrická energia 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
620,77 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
444,55 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
61,60 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
doprovod klientov "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 925,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
pevná linka Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
317,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,48 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
473,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 207,53 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
68,89 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 084,17 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
473,14 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
odvoz odpadu za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
947,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
451,44 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 715,49 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 828,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
