| DFB0215/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
132,25 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás 200 t pšenice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
360,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váhy na váženie osôb SLSC-2 v.č. D0409023 do 500 kg a vystavenie certifikátu o kalibrácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
182,40 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váh, teplomerov a vlhkomerov, overenie/kalibráciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0202/24 |
odvoz bioodpadu za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
pšenica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
360,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
supervízia Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
559,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
oprava záhradného malotraktora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
260,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
pevná linka Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,14 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mobil za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,60 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
323,24 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
526,68 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 319,29 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
plyn Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn Trnava, Galanta 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
elektrická energia 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,80 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 082,67 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
