| DFB0097/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
1 343,45 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
stavebný materiál, oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 543,77 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/DSSZav |
Rámcová dohoda Mlieko, mliečne výrobky, syrárske výrobky, majonéza |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
31 109,83 € |
27.02.2024 |
01.03.2024 |
31.03.2025 |
28.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0040/24 |
Objednávame si u Vás vyjadrenie o existencii na stavebnú akciu: Trnava Sociálny podnik s realizáciou 5P par.č. 5719, 5720/1, 5722/2, 5720/6,1234/2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
27,00 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0095/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 02-03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 274,76 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,95 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
výdajník na balenú vodu, fľaša na vodu - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás 1 ks PC Dell Vostro 3020SFF s LCD monitorom 24" Dell, s Office 2021 Professional plus, bezdrôtovou klávesnicou a myšou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 637,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
1 343,45 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu: papierové utierky, vrecia, tašky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,95 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0098/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 242,98 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
106,90 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
733,40 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
871,80 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/DSSZav |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar |
00611930 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0124/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
127,27 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
posuvné dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
306,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Objednávame si u Vás ND - Kolo sklápania na panvu smažiacu BR80-98G/N |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
191,60 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás 50 ks označenia s nápisom "SOS" so symbolom zvončeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TRITY PLUS, s.r.o. |
50016555 |
|
24,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás na základe CP1240232 taniere plastové plytké 25,4cm a taniere hlboké 23cm porcelánové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 918,08 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
