| DFB0231/24 |
prenosné miniterminály, puzdro na prenosné miniterminály |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
427,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
547,18 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
webinár - verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kontrola, justáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
307,20 € |
16.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,90 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
1 027,10 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
2 607,04 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
522,44 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás papierové utierky, servítky, plastové poháre, návleky na topánky, vrecia, tašky PE |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
547,18 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu a justáž váhy DIGI DS.700E v.č. 12325298, teplomerov TFA vč.2, TFA el. vpich vč.1, vlhkomer T899 vč. 120520 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
307,20 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás preškolenie Prvej pomoci pre zamestnancov - zdravotné sestry, ktorý sa bude konať dňa 12. 06. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
230,00 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0238/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 217,51 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
transportné pásy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
201,60 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Objednávame si u Vás 2 ks prenosných miniterminálov na čiarový kód slúžiacich k sledovaniu množstva poskytnutej starostlivosti klientom s 2 ks ochranných silikónových obalov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
427,20 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0239/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
967,04 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
74,22 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy - fleecové vesty, tričká, polokošele, nohavice biele podľa cenovej ponuky 202407 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
2 607,04 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0211/24 |
Makita brúska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
73,13 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
aktuálna verzia VEMA - 04/24-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
173,04 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
