| 0142/25 |
Objednávame si u Vás Opravu schodiska v časti rehabilitácia DSS Zavar podľa predloženej cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 500,29 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0140/25 |
Objednávame si u Vás interiérové žalúzie podľa cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
386,22 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0141/25 |
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 095,00 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0511/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
604,14 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 164,86 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
pracovný odev - tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
784,40 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
68,45 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,98 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,95 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 476,73 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
482,02 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
325,95 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Objednávame si u Vás 190 l chladničku s mrazničkou s objemom 44 l - 1 ks a 1 ks mikrovlnná rúra s výkonom 700 W objemom 20 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
765,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0139/25 |
Objednávame si u Vás PVC obrusovinu priehľadnú 35 metrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
68,45 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0505/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsszavar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
