| DFB0455/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
237,68 € |
30.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/19 |
deratizácia a dezinsekcia v DSS na rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
399,00 € |
27.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
264,46 € |
26.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
249,76 € |
26.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
93,60 € |
26.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
698,75 € |
26.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/19 |
spotrebný tovar pre prevádzky DSS na rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
777,20 € |
23.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
286,02 € |
23.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
432,38 € |
23.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
434,16 € |
22.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
743,75 € |
21.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
37,25 € |
21.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
467,46 € |
21.08.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
241,60 € |
20.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/19 |
online prístup Espik eco partner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
22,80 € |
20.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
225,66 € |
19.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
72,00 € |
19.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
100,80 € |
19.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AG FOODS |
34144579 |
|
738,17 € |
19.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
153,94 € |
16.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
237,40 € |
16.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
83,62 € |
16.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
258,00 € |
15.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
1 275,50 € |
15.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
571,26 € |
15.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
538,03 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
technická správa budov za mesiac 7/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
oprava práčky Lavamac LH 165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Dušan Rybár oprava práčiek |
11782030 |
|
856,00 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
329,27 € |
14.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
481,32 € |
14.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
