| DFB0494/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AG FOODS |
34144579 |
|
672,90 € |
16.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
365,29 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
310,24 € |
13.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
306,90 € |
12.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
Predplatné časopisu ŠPORT: X. - XII.2019 - P. Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,50 € |
12.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
Predplatné časopisu ŠPORT: X. - XII.2019 - P. Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,50 € |
12.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
Predplatné časopisu ŠPORT: X. - XII.2019 - P. Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,50 € |
12.09.2019 |
|
|
05.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
99,76 € |
11.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
330,82 € |
10.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
391,21 € |
09.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
72,00 € |
09.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
09.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
343,01 € |
06.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/19 |
odber plynu za 8/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
104,84 € |
06.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/19 |
vývoz kuchynského odpadu 08/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
67,20 € |
06.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/19 |
elektrická energia 08/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ZSE Energia a.s. |
35823551 |
|
1 864,52 € |
06.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/19 |
technická správa budov za mesiac 8/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
05.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
405,96 € |
05.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/19 |
dodávka tepelnej energie 8/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
2 625,72 € |
04.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/19 |
deratizácia a dezinsekcia v DSS na rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
2 670,00 € |
04.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
702,24 € |
04.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
75,37 € |
03.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
159,56 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/19 |
kanalizácia August 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
338,40 € |
02.09.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
402,26 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
259,15 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
534,53 € |
02.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/19 |
telefonne poplatky 08/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,10 € |
01.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/19 |
telefonne poplatky 08/19 mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/19 |
služby CO 8/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.08.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
