| DFB0601/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
13.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
214,84 € |
13.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
995,24 € |
13.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/19 |
holičské služby 10/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Darina Navrátilová |
45331421 |
|
364,50 € |
13.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/19 |
Technická správa budov X. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO, a.s. |
35702257 |
|
394,80 € |
12.11.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
120,00 € |
12.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
12.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
364,72 € |
12.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
160,86 € |
12.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/19 |
DHM - ostatné paplony, vankúše na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
46188100 |
|
1 602,30 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/19 |
DHM - ostatné - paplony, vankúše na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
46188100 |
|
2 633,40 € |
11.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
173,81 € |
11.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
404,60 € |
11.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
319,39 € |
08.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/19 |
Telekomunikačné služby - mobil X. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
196,68 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/19 |
elektrická energia 10/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
2 058,13 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
112,73 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/19 |
dodávka plynu 10/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
60,23 € |
07.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
707,52 € |
07.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/19 |
softwerové práce v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
71,76 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
127,62 € |
06.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
524,61 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/19 |
Teplo X. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 240,55 € |
04.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
665,63 € |
04.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/19 |
Služby na úseku CO X. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/19 |
Telekomunikačné služby - pevná sieť X. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,19 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Lekáreň U sv. Jána |
34001492 |
|
115,40 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/19 |
vývoz kuchynského odpadu 10/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
74,40 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
349,06 € |
31.10.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
