| DFB0388/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
401,70 € |
30.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
394,08 € |
29.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
376,78 € |
29.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
údržbársky materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
7,93 € |
29.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
228,13 € |
26.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
čistiace, údržbársky materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
907,93 € |
26.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
726,41 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
191,71 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
469,76 € |
24.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
128,70 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
100,80 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
100,80 € |
23.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
309,84 € |
23.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
155,27 € |
22.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
474,36 € |
22.07.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
Miroslav Michal - poistenie pohrebných nákladov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Poštová poisťovňa |
31405410 |
|
17,93 € |
19.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
349,07 € |
19.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
451,04 € |
18.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
OOPP na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
1 432,47 € |
18.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
GLOBUS spol s.r.o. |
31571697 |
|
794,81 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
240,00 € |
16.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
396,76 € |
16.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
228,18 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
AG FOODS |
34144579 |
|
419,33 € |
15.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
Holenie, strihanie VI. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Darina Navrátilová |
45331421 |
|
344,00 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
deratizácia a dezinsekcia v DSS na rok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
394,20 € |
12.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
Právo používania softvéru: SOC, DOK, ZAM, SKL, STR VII-IX.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
IReSoft s.r.o. |
26297850 |
|
829,20 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
427,60 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/19 |
za služby v oblasti BOZP a PO za I. polrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Ing. Marečková Iveta |
40767043 |
|
210,00 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
615,01 € |
11.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
