| DFO0056/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
666,00 € |
04.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
743,22 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
elektrická energia za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
497,84 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
30,23 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
poplatok za mobilné služby 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
158,24 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
dodávka tepla za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
960,00 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
manažerské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
167,38 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0073/21 |
Objednávame u Vás tréningový seminár " Odolnosť a nastavenie mysle - MIDSET" v dňoch 30.09. - 01.10.2021 v DSS Galanta - Hody pre 8 osôb, cena á60,--€/ l deň, spolu 960,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0362/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
349,75 € |
30.09.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
640,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce, cena cca 612,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DS ELEKTRO s.r.o. |
47726083 |
|
0,00 € |
28.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0346/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
393,66 € |
28.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
158,09 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
204,33 € |
27.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
