Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/21 Objednávame u Vás rukavice latex, cena 200,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 06.08.2021 20.08.2021 Objednávka
0050/21 Objednávame u Vás lieky pre klienta Macsali Martin, cena 15,80 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 04.08.2021 17.08.2021 Objednávka
DFB0264/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 15,80 € 04.08.2021 18.08.2021 Faktúra
0052/21 Objednávame u Vás testovanie účinnosti sterilizátora SELECTA 20L, cena 43,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Medirex, a.s. 35766450 0,00 € 04.08.2021 19.08.2021 Objednávka
DFB0270/21 testovanie účinnosti sterilizátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Medirex, a.s. 35766450 43,00 € 04.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0269/21 PHM za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 432,68 € 03.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0271/21 voda Pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 03.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0051/21 Objednávame u Vás ponorné čerpadlo ECOP 100-plast, 1 ks , cena 43,90 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 0,00 € 02.08.2021 17.08.2021 Objednávka
DFB0258/21 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 462,15 € 02.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DFB0265/21 ponorné čerpadlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 43,90 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB0263/21 servisné a inštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 156,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFB0268/21 dodávka a odber tepla za 08/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,94 € 02.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFO0044/21 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 666,00 € 02.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB0261/21 elektrická energia za 08/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 01.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DFB0267/21 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,02 € 01.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0266/21 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 107,95 € 01.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0278/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 223,15 € 31.07.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0272/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 249,12 € 31.07.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0284/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.07.2021 23.08.2021 Faktúra
DFB0260/21 manažérské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA Školníková 50965166 1 100,00 € 30.07.2021 17.08.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »