| DFB0427/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092/21 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný roztok 5 l, cena 210,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0423/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
533,12 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
poplatok za mobilné služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
154,92 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
poplatok za telekom. služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,27 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
elektrická energia za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
884,63 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
služby v oblasti CO 10,11,12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
241,66 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
483,43 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
409,96 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla, cena 767,38 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0068/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 907,00 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
398,50 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
767,38 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
563,10 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
161,05 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
148,22 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
