Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0221/21 dodávka a odber tepla za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 719,94 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0232/21 poplatok za mobilné služby 06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 94,10 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0231/21 poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 33,22 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0226/21 tonery, materiál k výpočtovej techniky, servisné a inštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 603,50 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
0040/21 Objednávame si u Vás tonery, materiál k výpočtovej techniky, servisné a inštalačné práce počítačov, cena 603,5 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 0,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Objednávka
DFB0217/21 príprava služobného motorového vozidla na STK Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík 44679220 175,50 € 30.06.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0222/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 254,72 € 30.06.2021 20.07.2021 Faktúra
0037/21 Objednávame si u Vás prípravu služobného motorového vozidla na STK , cena 175,5 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík 44679220 0,00 € 30.06.2021 20.07.2021 Objednávka
DFB0235/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0233/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 173,47 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0215/21 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 399,75 € 29.06.2021 19.07.2021 Faktúra
DFB0218/21 voda pí , prenájom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 29.06.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0223/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 749,40 € 29.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0216/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 225,25 € 28.06.2021 19.07.2021 Faktúra
DFB0211/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 993,19 € 28.06.2021 19.07.2021 Faktúra
DFB0210/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 365,26 € 28.06.2021 19.07.2021 Faktúra
DFB0213/21 odvoz odpadovej vody 06/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.06.2021 19.07.2021 Faktúra
DFO0038/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 45,38 € 28.06.2021 02.08.2021 Faktúra
DFO0039/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 761,46 € 28.06.2021 09.08.2021 Faktúra
DFB0220/21 elektrická energia za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 25.06.2021 20.07.2021 Faktúra