DFB0289/21 |
m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
136,73 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
245,10 € |
05.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
258,51 € |
04.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/21 |
Nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,91 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
336,43 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/21 |
parková lavička MEZZO s operadlom 3ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
558,00 € |
03.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
287,93 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/21 |
záloha na EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/21 |
záloha na EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 128,60 € |
02.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
257,60 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
Telekomunikačné služby 072021 - mobil.telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,12 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/21 |
Telekomunikačné služby 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,72 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/21 |
vyúčtovanie EE za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
219,83 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
440,36 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/21 |
servisné a revízne činnosti 7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/21 |
servisné a revízne činnosti na zariad.7/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/21 |
uloženie a odvoz kontaj.072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
352,27 € |
31.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/21 |
vyúčtovanie za 072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-164,73 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
zeleniny,ovocia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 926,32 € |
30.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
zeleniny, ochuťovadlá,potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 681,73 € |
30.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 088,66 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/21 |
Pedikúra pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
448,50 € |
30.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/21 |
Vstupenky na akciu "Vydranská hostina" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Klikk, o.z. |
42404843 |
|
88,00 € |
29.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
451,44 € |
29.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
322,31 € |
29.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
451,44 € |
29.07.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 328,16 € |
28.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
984,00 € |
28.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
335,97 € |
27.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |