Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0289/21 m Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 136,73 € 09.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0288/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 245,10 € 05.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFO0050/21 nákupy pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 258,51 € 04.08.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0279/21 Nákup PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 150,91 € 03.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0278/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 336,43 € 03.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0314/21 parková lavička MEZZO s operadlom 3ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 B2B partner s.r.o. 44413467 558,00 € 03.08.2021 20.09.2021 Faktúra
DFB0275/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 287,93 € 02.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0277/21 záloha na EE 082021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 151,62 € 02.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0276/21 záloha na EE 082021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 183,31 € 02.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0293/21 holičské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 128,60 € 02.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFO0051/21 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 257,60 € 02.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0285/21 Telekomunikačné služby 072021 - mobil.telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 13,12 € 01.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0284/21 Telekomunikačné služby 7/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,72 € 01.08.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0287/21 vyúčtovanie EE za 07/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 219,83 € 31.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0282/21 pekárenske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 440,36 € 31.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0281/21 servisné a revízne činnosti 7/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 495,60 € 31.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0280/21 servisné a revízne činnosti na zariad.7/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 499,20 € 31.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0283/21 uloženie a odvoz kontaj.072021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 352,27 € 31.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0286/21 vyúčtovanie za 072021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -164,73 € 31.07.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0272/21 zeleniny,ovocia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 1 926,32 € 30.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0271/21 zeleniny, ochuťovadlá,potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 681,73 € 30.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFO0049/21 lieky pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDISAM s.r.o. 50971328 2 088,66 € 30.07.2021 20.08.2021 Faktúra
DFO0047/21 Pedikúra pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 448,50 € 30.07.2021 20.08.2021 Faktúra
DFS0002/21 Vstupenky na akciu "Vydranská hostina" Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Klikk, o.z. 42404843 88,00 € 29.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0274/21 vajcia, mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 451,44 € 29.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFB0270/21 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 322,31 € 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB0301/21 vajcia, mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 451,44 € 29.07.2021 03.09.2021 Faktúra
DFB0273/21 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 328,16 € 28.07.2021 16.08.2021 Faktúra
DFO0048/21 nákupy pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 984,00 € 28.07.2021 20.08.2021 Faktúra
DFB0267/21 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 335,97 € 27.07.2021 16.08.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »