| DFB0346/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
585,39 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
predplatné -Finančný spravodajca 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
kovová skrinka na kľúče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
68,40 € |
17.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
432,86 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
33,75 € |
16.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
267,03 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
270,75 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
266,11 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
Obhliadka a servis kotlov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
300,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
260,15 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
Tiskárna epson, servis.práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
306,00 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
408,50 € |
07.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
225,72 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 166,40 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
260,40 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
103,81 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
služby v obl.BOZP-OPP júl-aug.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
151,68 € |
02.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Telekomunikačné služby-mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,64 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
záloha na EE 072021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
záloha na EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
389,75 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
bezlepková strava aug.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
34,58 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
vyúčtovanie EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,43 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
703,19 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
servis.a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
servisné a revízne činnosti 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
326,89 € |
31.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
vyúčtovanie spotr.EE 082021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-62,53 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
