| DFB0391/21 |
prehože na posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 380,00 € |
01.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
prevedené práce na akcií "Rekonštrukcia kúpelní a okien na schodisku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
58 841,90 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
347,80 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
vyúčtovanie EE 092021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
131,27 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
vyúčtovanie EE 092021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
278,10 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
303,47 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
129,46 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
kancelárske potreby - tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
75,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
uloženie a odvoz smet. kontaj. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
400,27 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
532,20 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 003,83 € |
30.09.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Zeleniny,ovocia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 943,84 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
potraviny, zeleniny, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 797,56 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
867,00 € |
29.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
52,93 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
372,33 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
451,88 € |
28.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
461,50 € |
28.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
275,50 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Seminár PAM online 24.9.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
servisné a revízne činnosti 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
27.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
281,77 € |
23.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
odber vzoriek prachu z lôžok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Regionálny úrad verej.zdrav. |
17335981 |
|
115,52 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Servis PSN-AS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
598,80 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
949,18 € |
22.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
250,00 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
380,05 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
159,14 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
391,07 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
