| DFB0424/21 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 007,10 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/21 |
kadernícke práce pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
252,00 € |
03.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
151,15 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
481,47 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/21 |
poskytnuté služby BOZP-OPP sept.-okt.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
záloha na EE 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
záloha na EE 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
47,26 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
vyúčtovanie EE za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 339,32 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/21 |
Vyúčtovanie EE za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
74,76 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
odvoz a uloženie odpad. kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
270,38 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
388,21 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
prevedené práce na akcií"Rekonštrukcia kúpelní a okien na schodisku" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
YUKO spol. s r.o. |
31439926 |
|
34 241,74 € |
31.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/21 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 751,31 € |
30.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
566,57 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
452,33 € |
28.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
predplatné ÚJ SZÓ od 3.1.2022-2.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
105,50 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 771,09 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
zelenina,konzervy,potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 842,35 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
939,00 € |
27.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
317,75 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
čist. a dezinfekč. prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 175,22 € |
26.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
408,00 € |
26.10.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
302,58 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
servisné a revízne činnosti 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad.a EPS 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
vyúčtovanie spotreby vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-2 642,64 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
192,92 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
