| DFO0078/21 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
286,56 € |
03.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
269,09 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
poskytnuté služby v obl.BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
holičské práce 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 115,10 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/21 |
kadernícke práce za 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
254,80 € |
02.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/21 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
záloha na EE 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,62 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
záloha na EE 122021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 183,31 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/21 |
poplatky za telekom.služby- internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/21 |
poplatky za telekom.služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,85 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/21 |
práce spojené s CO a ochranou október - december 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/21 |
vyúčtovanie spotreby EE za 112021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 529,66 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
vyúčtovanie spotreby EE 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
131,76 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
278,69 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
798,21 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
296,21 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 075,31 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
298,88 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
potraviny, zeleninové zaváraniny, strukoviny,múky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 662,30 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 764,59 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/21 |
nákupné ponukážky TESCO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
2 680,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
237,92 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/21 |
kuchynké potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
835,76 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 412,20 € |
24.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/21 |
ošatenie pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
3 218,45 € |
24.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/21 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
241,84 € |
23.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
DHM na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
817,81 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
499,20 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
servisné a revízne činnosti 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
230,62 € |
23.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
