| DFB0269/20 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 131,30 € |
03.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
254,80 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,41 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
604,24 € |
02.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
rukavice jednorázové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
338,16 € |
02.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
265,68 € |
02.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
telefónne poplatky - mobil 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
telefónne poplatky 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,71 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
vyúčtovanie EE 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
346,15 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 874,46 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 388,02 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 986,46 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 968,78 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
48,71 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
396,98 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
vyúčtovanie EE 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
184,19 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
280,87 € |
30.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
156,38 € |
30.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
342,39 € |
30.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
859,00 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
dvojdňový tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
960,00 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
444,60 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
295,40 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
záloha EE 072020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
záloha EE 082020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/20 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mestské kultúrne stredisko |
00036561 |
|
250,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
152,71 € |
23.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,46 € |
20.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
