| DFB0291/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
110,74 € |
31.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
755,10 € |
31.08.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
338,94 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
258,92 € |
27.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
148,34 € |
27.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
90,00 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
záloha EE 092020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
záloha EE 092020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
827,00 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
čistiace a hygienické potreby-covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 374,67 € |
25.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
nákup pre klientov-oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
845,15 € |
25.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
395,59 € |
25.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
219,11 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
557,13 € |
24.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
rukavice latexové bez pudru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
|
297,60 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,05 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
406,98 € |
20.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
plachty,obliečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
360,00 € |
19.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
diagnostika čerpadiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AQUAMONTS s.r.o. |
36543641 |
|
190,80 € |
18.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
309,70 € |
17.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
234,75 € |
13.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
271,90 € |
13.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/20 |
pedikura |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
370,50 € |
13.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
300,00 € |
10.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
258,58 € |
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
tekuté pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
921,12 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
323,00 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,15 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
177,38 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
kancelárske potreby - tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
186,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
