| DFB0336/20 |
oprava krájača,varného kotla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
99,10 € |
01.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
predplatné - finančný spravodajca rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
01.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
829,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
telefónne poplatky 092020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,17 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 287,87 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 673,90 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 594,44 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
412,42 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
37,50 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
vyúčtovanie EE 092020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
338,31 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
vyúčtovanie EE 092020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
656,16 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
338,90 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
335,47 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
30.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 247,86 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
508,19 € |
29.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
rekonštrukcia čističky odpadových vôd |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BUGAR s.r.o. |
36264482 |
|
10 996,56 € |
29.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
551,71 € |
29.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
281,34 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
záloha EE 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
záloha EE 102020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
25.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
245,40 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
servis PSN-AS III.Q 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
54,00 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
tréningový seminár " Mužské a ženské riadenie " |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
88,98 € |
21.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
28,59 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
305,82 € |
20.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
311,51 € |
17.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
vajcia,mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
304,80 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
