| DFO0069/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 367,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
tesco poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
680,00 € |
24.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/20 |
dezinfekcia - Covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
1 497,60 € |
24.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
352,22 € |
23.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/20 |
oprava umývačky riadu Comenda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
128,00 € |
23.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/20 |
odvoz nebezpečného odpadu - Covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
220,38 € |
23.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
254,72 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
188,08 € |
19.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/20 |
paplóny,vankúše |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Uher |
50580531 |
|
486,00 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
435,79 € |
18.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
254,29 € |
16.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/20 |
kremačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
120,00 € |
14.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
odvoz nebezpečného odpadu covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
166,80 € |
13.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,92 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
oprava pračky W3105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
1 374,46 € |
12.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
470,49 € |
12.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,92 € |
12.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
222,79 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
172,99 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
inštalačné práce, software MS Windows 10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
180,00 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
odvoz nebezpčeného odpadu - covid 19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
166,80 € |
06.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
234,07 € |
05.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
27,90 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
kombinéza s kapucňou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
871,20 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
výmena vysokotlak.ventilu auta DS 750 FR Trafik Passenger |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Auto Ideal s.r.o |
35845295 |
|
248,75 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
ÚJ SZÓ - predplatné 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
105,50 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
970,32 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
794,34 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
197,19 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
