| DFB0486/20 |
vajcia, mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
366,31 € |
07.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
74,63 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
259,41 € |
03.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
431,77 € |
03.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
214,92 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/20 |
pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pracovné odevy KADO , s.r.o. |
50637819 |
|
786,24 € |
02.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
predplatné - Pravda 01012021-31122021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
227,70 € |
02.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/20 |
práce spojené s civilnou obranou a ochranou 10,11,12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
telefónne poplatky 112020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
64,96 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
telefónne poplatky - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak telecom a.s. |
00357639 |
|
12,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
337,10 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/20 |
technické činnosti elektrických zariadení,elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany,zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/20 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
196,81 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 169,47 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 123,58 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 681,38 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
vyúčtovanie EE 112020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
243,72 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
vyúčtovanie EE 112020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 967,18 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
vajcia, mrzené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
598,61 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/20 |
lieky pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 778,76 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/20 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
145,47 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
282,92 € |
26.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
nákup pre klientov-vianočné darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
375,88 € |
26.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
968,98 € |
26.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/20 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
22,15 € |
25.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/20 |
záloha EE 122020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
137,75 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/20 |
záloha EE 122020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 937,72 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
ošetrenie v čase krízy . on-line školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ModernaBrain s.r.o |
44243413 |
|
785,00 € |
25.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
244,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
