DFB0478/20 |
nákup vitamínov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
3 320,00 € |
16.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0484/20 |
uteráky, postelné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 448,00 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 541,76 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 555,27 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/20 |
inštalačné a servisné práce IV.Q 2020-IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
168,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/20 |
oprava strechy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Árpád Érsek |
41395395 |
|
10 574,88 € |
15.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/20 |
nákup pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
289,16 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0072/20 |
nákuppre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
34,56 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/20 |
obuv pracovná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pracovné odevy KADO , s.r.o. |
50637819 |
|
180,00 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/20 |
všeobecný materiál -maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
997,81 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/20 |
technické činnosti elektrických zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie a požiarneho rozhlasu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/20 |
technické činnosti zariadení požiarnej ochrany, zdvíhacích,vzduchotechnických a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
434,40 € |
14.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
240,42 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
4 379,40 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/20 |
regále |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
528,00 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/20 |
všeobecný materiál - poháre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
992,50 € |
11.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/20 |
oprava konvenktomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
56,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/20 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
393,00 € |
10.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0464/20 |
prevádzkové stroje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
864,00 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/20 |
pracovný odev, pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pracovné odevy KADO , s.r.o. |
50637819 |
|
1 338,61 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/20 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Danubia |
31412726 |
|
291,26 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
998,80 € |
09.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/20 |
materiá lna údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
133,00 € |
09.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/20 |
služby BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
09.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/20 |
seris PSN-AS IV.Q2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ranex EU s.r.o |
50434497 |
|
54,00 € |
08.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/20 |
počítačová zostava,tlačiareň,klávesnica,skartovač papiere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 341,00 € |
08.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/20 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu - covid |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
62,77 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
175,58 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/20 |
dodávka a montáž čerpadla, oprava a preplach kúrenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BUGAR s.r.o. |
36264482 |
|
1 299,00 € |
07.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/20 |
germicídna lampa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
000001 Nexa s.r.o. |
36239798 |
|
805,63 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |