Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0126/19 objednávame u Vás vystrojenie pohrebu neb. Jozefa Foldesa dňa 16.12.2019, zomr.dňa 10.12.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Mészárosová Henrieta 35281383 0,00 € 11.12.2019 13.12.2019 Objednávka
DFB0579/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 AG sport s.r.o. 45953601 2 092,90 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0585/19 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 148,27 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0572/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 216,68 € 09.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0571/19 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 DEMIFOOD s.r.o 36324124 459,04 € 06.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0570/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 DEMIFOOD s.r.o 36324124 772,21 € 06.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0567/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 287,28 € 05.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0564/19 ovocie, zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Fors Fortis s.r.o 45251916 189,23 € 05.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0563/19 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 117,43 € 03.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0568/19 zabezpečenie vybraných činnosti technickej správy 112019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 490,80 € 03.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0569/19 predplatné PRAVDA 01012020-31122020 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Slovenská pošta a.s. 36631124 176,77 € 03.12.2019 15.12.2019 Faktúra
0125/19 Objednávame si u Vás : Veslovací trenažér HMS ZM 1801 1 ks Bežecký pás inSPORTline inCondi T50i 1 ks Recument inSPORTline inCondi R600i 1 ks Sada činiek 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 AG sport s.r.o. 45953601 0,00 € 02.12.2019 13.12.2019 Objednávka
DFB0578/19 holičské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 079,40 € 02.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0566/19 zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 31,86 € 02.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0560/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 228,05 € 02.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0573/19 ovocie, zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Fors Fortis s.r.o 45251916 180,65 € 02.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0565/19 služby CO 10,11,12/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0580/19 telefónne poplatky - 112019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Slovak telecom a.s. 00357639 54,11 € 01.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0581/19 telefónne poplatky - mobil 112019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 12,00 € 01.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0577/19 vyúčtovanie EE 112019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 428,85 € 30.11.2019 15.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »