ZELNA s.r.o.
Informácie
- Názov: ZELNA s.r.o.
- IČO: 46116664
- Adresa: Baka 93, 930 04 Baka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0477/21 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 548,18 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0498/21 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 532,23 € | 28.10.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0545/21 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 803,31 € | 18.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0560/21 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 417,75 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0595/21 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 599,94 € | 14.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0619/21 | potraviny - zeleniny, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 653,43 € | 30.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0021/20 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 747,48 € | 16.01.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0033/20 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 534,95 € | 30.01.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0009/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 502,86 € | 14.01.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0030/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 583,25 € | 31.01.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0056/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 597,52 € | 14.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0072/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 561,30 € | 28.02.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0105/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 718,70 € | 18.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0120/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 372,48 € | 28.03.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0168/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 317,71 € | 30.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0161/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 888,55 € | 18.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0209/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 763,26 € | 17.05.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0212/19 | potraviny - zelenina , ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 603,75 € | 30.05.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 10/2019/DSSLE | Dodávka ovocia a zeleniny | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 17 200,00 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2020 | 03.07.2019 | Dr. Tibor Varga - riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0243/19 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ZELNA s.r.o. | 46116664 | 638,38 € | 14.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |