Szokolová A -Trilak


Informácie
  • Názov: Szokolová A -Trilak
  • IČO: 36918156
  • Adresa: Matúškovo 835, 92501 Matúškovo

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054/19 Objednávame u Vás Sanytol dezinfekčný gél na ruky. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 20.11.2019 18.12.2019 Objednávka
0056/19 Objednávame u Vás maliarske potreby pre DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 28.11.2019 27.12.2019 Objednávka
0060/19 Objednávame u Vás čistiace potreby pre 12/2019 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 04.12.2019 02.01.2020 Objednávka
DFO0044/19 hygienické potreby pre klientov 11/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 392,15 € 11.11.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0505/19 spotr.materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 86,44 € 28.11.2019 07.01.2020 Faktúra
DFO0049/19 hygienické potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 450,34 € 06.12.2019 10.01.2020 Faktúra
DFB0497/19 dezinfektný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 112,18 € 22.11.2019 14.01.2020 Faktúra
DFB0504/19 pracovné odevy a obuv Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 2 774,38 € 21.11.2019 15.01.2020 Faktúra
DFB0531/19 hygienické,čistiace potreby 12/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 1 058,11 € 06.12.2019 17.01.2020 Faktúra
Zmluva č. 1/2018/DSSLE dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb za rok 2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice 31875114 TRILAK-farby laky-Szokolová A. 36918156 8 300,00 € 26.01.2018 31.01.2018 31.01.2019 30.01.2018 Dr. Tibor Varga riaditeľ Zmluva
0001/18 Objednávame u Vás čiastiace potreby na február 2018 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 30.01.2018 17.12.2018 Objednávka
DFO0005/18 hygienické potreby pre klientov 2/2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 487,42 € 01.02.2018 17.12.2018 Faktúra
0005/18 Objednávame u Vás čistiace potreby na marec 2018 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 05.03.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0031/18 všeobecný mat. 2/2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 361,34 € 01.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFO0010/18 hygienické potreby pre klientov 03/208 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 373,97 € 05.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0082/18 hygienické potreby 3/2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 659,32 € 05.03.2018 17.12.2018 Faktúra
0009/18 Objednávame u Vás čiastiace potreby na apríl 2018 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 06.04.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0138/18 hygienické potreby 4/2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 389,11 € 09.04.2018 17.12.2018 Faktúra
0015/18 Objednávame u Vás čistiace potreby na máj 2018 podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 0,00 € 04.05.2018 17.12.2018 Objednávka
DFO0014/18 hygienické potreby pre klientov 04/2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Szokolová A -Trilak 36918156 315,29 € 09.04.2018 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »