Szokolová A -Trilak
Informácie
- Názov: Szokolová A -Trilak
- IČO: 36918156
- Adresa: Matúškovo 835, 92501 Matúškovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056/18 | Objednávame u Vás čiastiace potreby na december 2018 podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 0,00 € | 03.12.2018 | 01.01.2019 | Objednávka | |||||
| 0057/18 | Objednávame u Vás 3 ks sad na umývanie podláh. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 0,00 € | 03.12.2018 | 01.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0470/18 | hygienické potreby 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 445,76 € | 06.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0056/18 | hygienické potreby pre klientov 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 357,60 € | 06.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0547/18 | všeob.mat -farba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 233,40 € | 11.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0546/18 | kôs na odpad,všeob.mat. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 59,40 € | 11.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0540/18 | všeob.materiál-obrusovina, akryl | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 199,54 € | 07.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0539/18 | všeob.materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 362,69 € | 05.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0538/18 | pracovný odev a obuv | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 557,40 € | 05.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0515/18 | hygienické ,čistiace potreby 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 1 236,12 € | 02.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0059/18 | hygienické potreby pre klientov 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 628,20 € | 02.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 9/2017/DSSLE | Dodávka - čistiacich a dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | TRILAK-farby laky-Szokolová A. | 36918156 | 4 920,00 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | 31.01.2018 | 30.01.2017 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Zmluva | |
| 0003/17 | Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné potreby podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 0,00 € | 03.02.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFO0005/17 | hygienické potreby pre klientov 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 277,58 € | 18.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0009/17 | hygienické potreby pre klientov 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 273,49 € | 05.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0050/17 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 604,48 € | 05.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0008/17 | Objednávame u Vás čistiace potreby za 3/2017 podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 0,00 € | 03.03.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0090/17 | hygienické potreby 03/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 223,92 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0012/17 | hygienické potreby pre klientov 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 300,91 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0013/17 | Objednávame u Vás čistiace potreby za 4/2017 podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 0,00 € | 11.04.2017 | 17.12.2018 | Objednávka |