Doprava Kálmán, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Doprava Kálmán, s.r.o.
  • IČO: 35851163
  • Adresa: Vydrany 79, 93016 Vydrany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0012/20 preprava klientok Lehnice - Medveďov a späť dňa 18.2.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 154,32 € 26.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFO0007/19 preprava klientov -Lehnice-Medveďov a späť Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 134,28 € 28.02.2019 06.04.2019 Faktúra
DFO0011/19 preprava klientov -H.Bar-Lehnice-Galanta a späť Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 132,00 € 25.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DFO0020/19 preprava klientov dňa 21.5.2019 Lehnice-H.Bar-V.Meder a späť Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 132,00 € 28.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFS0001/19 Preprava zamestnancov na výlet zamestnancov do Budapešti dňa 06.06.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 590,00 € 25.06.2019 02.08.2019 Faktúra
DFS0001/19 Preprava zamestnancov na výlet zamestnancov do Budapešti dňa 06.06.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 590,00 € 25.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFS0001/19 Preprava zamestnancov na výlet zamestnancov do Budapešti dňa 06.06.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 590,00 € 25.06.2019 05.07.2019 Faktúra
DFO0030/19 preprava klientov dňa 11.7.2019 /Lehnice-Trnava a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 154,08 € 14.08.2019 21.09.2019 Faktúra
DFO0048/19 preprava klientok Lehnice -Pér a späť dňa 28.11.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 205,00 € 04.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFO0009/18 Preprava klientov dňa 6.2.2018 /Lehnice-H.Bar-Medveďov a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 114,00 € 27.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFO0025/18 Preprava klientov dňa 10.5.2018 /Lehnice-H.Bar-Veľký Meder a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 128,40 € 16.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFO0029/18 Preprava klientov 31.5.2018 /Lehnice-Topoľníky a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 144,72 € 08.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFS0001/18 preprava /soc.fond/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 346,00 € 28.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFO0041/18 preprava klientov na výlet /Fonyódliget 24.7. a 30.7.2018/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 575,00 € 31.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFO0064/18 preprava klientov -Táplánypuszta a späť/29.11.2018/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 208,00 € 10.12.2018 12.01.2019 Faktúra
DFO0010/17 preprava klientov dňa 9.02.2017 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 96,00 € 14.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0071/17 preprava klientov dňa 15.02.2017/Horný Bár a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 73,56 € 20.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFO0013/17 preprava klientov dňa 28.02.2017 /Ižop a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 160,20 € 09.03.2017 17.12.2018 Faktúra
DFO0021/17 preprava klientov 22.3.2017/H.Bar-Lehnice-Galanta a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 112,50 € 03.04.2017 17.12.2018 Faktúra
DFO0030/17 preprava klientov 5.5.2017/Lehnice-H.Bar--V.Meder a späť/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 Doprava Kálmán, s.r.o. 35851163 126,00 € 12.05.2017 17.12.2018 Faktúra
1 2 3 »