MAGNA ENERGIA, a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0571/13 | dobropis za elektr. energiu - 12/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -35,66 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0178/13 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 01.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0227/13 | za spotrebu el.energie-06/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 05.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0283/13 | dobropis za el.energiu - 06/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -446,88 € | 04.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0314/13 | za dodávku elektr. energie - 08/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0325/13 | vyúčt.-dobropis za spotr.el.energie-07/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -466,43 € | 05.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0357/13 | za dodávku elektr. energie - 09/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 27.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0367/13 | vyúčtovanie spotr. el.energie - 08/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -450,41 € | 04.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0408/13 | za spotrebu elektr. energie - 10/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0415/13 | dobropis za spotr. elektr. energie - 09/20123 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -365,69 € | 04.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0456/13 | za spotrebu elekt.energie - 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0464/13 | vyučtovanie el.energie-preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -224,22 € | 05.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0515/13 | za dodávku elektr. energie - 12/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 374,67 € | 26.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0520/13 | dobropis za spotrebu el. energie - 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -131,15 € | 05.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0134/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 418,54 € | 02.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0190/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -441,01 € | 02.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0174/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 418,54 € | 01.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0150/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -11,15 € | 11.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0225/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 418,54 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0011/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 256,72 € | 05.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |