DANUBIA a.s.
Informácie
- Názov: DANUBIA a.s.
- IČO: 31412726
- Adresa: Kračanská 47, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0101/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 291,73 € | 10.03.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0116/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 257,46 € | 20.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0127/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 293,90 € | 31.03.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0166/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 310,06 € | 20.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0150/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 273,23 € | 10.04.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0202/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 240,45 € | 10.05.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0179/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 284,48 € | 30.04.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0208/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 282,38 € | 20.05.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 8/2019/DSSLE | Dodávka pekárenských výrobkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 8 900,00 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2020 | 03.07.2019 | Dr. Tibor Varga - riaditeľ | Zmluva | ||
DFB0219/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 275,76 € | 31.05.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0255/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 289,06 € | 20.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0244/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 285,36 € | 10.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0265/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 231,67 € | 30.06.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0287/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 256,79 € | 10.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0299/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 258,24 € | 20.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0320/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 261,18 € | 31.07.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0340/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 290,38 € | 10.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0350/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 219,55 € | 20.08.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0364/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 260,85 € | 31.08.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0390/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 231,56 € | 10.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |