| DFB0413/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
855,39 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
za právo užívania IS Cygnus 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Skupinová supervízia 3dni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
365,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
spotreba elektriny 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Vodné a stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
703,13 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
146,99 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny -knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
228,00 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
292,51 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,12 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
144,53 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
125,71 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
551,29 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
208,20 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
253,45 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
228,22 € |
13.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
620,34 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
430,38 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,31 € |
12.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
134,96 € |
12.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
91,26 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
272,63 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Servisné a revízne činnosti za august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
197,11 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,80 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
191,76 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
