| DFO0023/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
660,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
rehabilitačná rukavica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELEX s.r.o. |
52966640 |
|
149,00 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
202,77 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
testovanie sterilizátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
oprava výstražného zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Roman Fridrich |
41111893 |
|
180,00 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
pútnícky zájazd Cesta za vierou (2 klientky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
pútnický zájazd - doprovod(2 zamestnanci) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
531,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 153,79 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
717,37 € |
16.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
203,05 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
507,66 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Servisné a revízne činnosti - 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
494,30 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
190,58 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
111,10 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,61 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,58 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,41 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
162,89 € |
09.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
402,66 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
104,41 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
za právo užívania IS Cygnus 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 107,11 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
282,34 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
241,39 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
