| DFB0433/25 |
výmena vchodových dverí do átria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
1 654,62 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Objednávame u Vás
Chladničku 1 dv.Beko Beyond B3RMLNE444HXB 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/25 |
Chladnička BEKO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
498,91 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
191,96 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Počítač Inter Core |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
418,22 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Počítač Inter Core |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
418,22 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Tlačiareň Brother color |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
389,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
495,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
127,99 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
366,63 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame u Vás tlačiareň
Brother DCP-L3560CDW4 A4 color laser MFP 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávame u Vás PC zostavu
INTEL CORE i3-14100 processor 3,5GHz/12MBBOX 1 ks
GIGABYTE H610M V2/INTEL H610/LGA1700/2xDDR5 1 ks
Crucial Pro 16GB DDR5-5600 IDO?? C"46 16Gbit 1 ks
GigabyteAORUS 4000E 250GB SSD M.2 NVMe Gen4 1 ks
Eurocase ML N6-550B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame u Vás PC zostavu:
Intel Core i3-14100 processor 3,5GhZ/12mb box 1ks
GIGABYTE MB H610M S2H V3 DDR4 1ks
Crucial Pro 16GB DDR5-5600 UDIMM CL46 16 Gbit 1ks
Gigabyte AORUS 4000E250GB SSD M.2 MV?e Gen4 1ks
Eurocase ML N6550B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0414/25 |
Servisné a revízne činnosti za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
855,39 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás
Odkladacie mapy OM3 Prešpán 70 ks
Kalendár plánovací r. 2026 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 6/2025/DSSLE) |
Zmena podnikateľského subjektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0410/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
za právo užívania IS Cygnus 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Skupinová supervízia 3dni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
365,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
