Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0662/21 telekomunikačné služby za 11/2021 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,74 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0659/21 záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0658/21 záloha za dodávku plynu za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0643/21 dodávka elektrickej energie - záloha za 12/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 502,42 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0690/21 poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Hana Školníková 50965166 500,00 € 01.12.2021 17.02.2022 Faktúra
DFB0651/21 služby v oblasti CO za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB0670/21 dodávka vody, stočné za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 664,04 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0672/21 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 451,68 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0678/21 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 42,00 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0679/21 DODS informačný systém-dodávka terminálov a čipových kariet Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 2 806,80 € 30.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0648/21 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 241,40 € 30.11.2021 05.01.2022 Faktúra
DFB0650/21 zdravotnícka starostlivosť za 12/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DDKKMED s.r.o. 44902239 100,00 € 30.11.2021 17.02.2022 Faktúra
DFB0647/21 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 991,78 € 29.11.2021 05.01.2022 Faktúra
DFB0642/21 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 18,92 € 29.11.2021 05.01.2022 Faktúra
DFB0641/21 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 69,85 € 29.11.2021 05.01.2022 Faktúra
DFB0639/21 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 40,85 € 26.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0638/21 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 12,00 € 26.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0637/21 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 199,92 € 25.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0636/21 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 938,19 € 25.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0635/21 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 466,47 € 25.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0634/21 dodávka potravín pre oddelenie výchovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 9,67 € 25.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0640/21 servisné a revízne činnosti 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 217,20 € 23.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0631/21 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 AG FOODS SK s.r.o. 341144579 309,63 € 22.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFB0629/21 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 69,17 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0628/21 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 99,21 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0633/21 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 325,36 € 20.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0627/21 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 19,43 € 19.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0626/21 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 77,72 € 19.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB0619/21 vratka poplatku za školenie termín 3.12.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 OZ Nervuška - ARTE 50335944 -150,00 € 18.11.2021 24.11.2021 Faktúra
DFB0620/21 PHM diesel, natural do MV za 11/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 22,53 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »