DFB0662/21 |
telekomunikačné služby za 11/2021 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,74 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0659/21 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0658/21 |
záloha za dodávku plynu za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/21 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
502,42 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/21 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
01.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0651/21 |
služby v oblasti CO za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/21 |
dodávka vody, stočné za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
664,04 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/21 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
451,68 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/21 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/21 |
DODS informačný systém-dodávka terminálov a čipových kariet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
2 806,80 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
241,40 € |
30.11.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0650/21 |
zdravotnícka starostlivosť za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/21 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
991,78 € |
29.11.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,92 € |
29.11.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,85 € |
29.11.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
40,85 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0638/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
12,00 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
199,92 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
938,19 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
466,47 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
9,67 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/21 |
servisné a revízne činnosti 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
309,63 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,17 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
99,21 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/21 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
325,36 € |
20.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
19,43 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
77,72 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/21 |
vratka poplatku za školenie termín 3.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
OZ Nervuška - ARTE |
50335944 |
|
-150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/21 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22,53 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |