| DFB0680/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
188,81 € |
16.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/21 |
dodávka vitamínov pre klientov a zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
2 440,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/21 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 672,97 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,34 € |
13.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
78,97 € |
13.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/21 |
telekomunikačné služby 8.12.2021 - 7.1.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
68,67 € |
10.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
58,67 € |
10.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/21 |
servisné a revízne činnosti 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
217,20 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/21 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
463,87 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/21 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,69 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/21 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
748,81 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/21 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
44,88 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/21 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
278,90 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
91,27 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/21 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
170,48 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,04 € |
08.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
dielo "Rekonštrukcia kuchyne - prístavba" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
110 920,69 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/21 |
poľné práce v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Šiška Maroš SHR |
34042792 |
|
594,00 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
dodávka v pre klientov zariadenia (jednorázové hygienické podbradníky, masážny hydrogél) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
112,56 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
82,73 € |
06.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,21 € |
06.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/21 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,99 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/21 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
95,34 € |
03.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/21 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,91 € |
03.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/21 |
kancelárske potreby perá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KOLOS s.r.o. - National Pen |
97264440 |
|
137,00 € |
02.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 11-12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/21 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/21 |
telekomunikačné služby za 11/2021 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
