| DFB0407/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18,51 € |
17.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
229,08 € |
14.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
239,59 € |
14.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
121,10 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
204,81 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
386,46 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
1 077,26 € |
13.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
28,64 € |
13.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
182,62 € |
11.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
433,70 € |
11.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
periodická revízia vnútornej elektrickej inštalácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Burián - Elektro s.r.o. |
52138127 |
|
532,30 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
259,72 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/20 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
286,01 € |
10.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
125,39 € |
07.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
171,05 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
319,84 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
427,14 € |
06.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
oprava motorového vozidla Škoda Roomster GA 376 CH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
182,00 € |
05.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 121,38 € |
05.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
kalibrácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
14,00 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
124,26 € |
04.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
záloha za dodávku plynu za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
32,02 € |
03.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
118,81 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 455,50 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Lenčéšová |
50965166 |
|
400,00 € |
03.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
fixačné body pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
144,68 € |
03.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
02.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
telekomunikačné služby za 7/2020 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,22 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
telekomunikačné služby za 7/2020 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,31 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
